| Area Amministrativa reg.gen. 19 del 07/02/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per la.s. 2023-2024. Procedura negoziata ex artt.50 e 130 del D.lgs 36/2023 tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione |
|
24.748,60€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 19 del 07/02/2024
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per la.s. 2023-2024. Procedura negoziata ex artt.50 e 130 del D.lgs 36/2023 tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.748,60€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 18 del 06/02/2024 |
REVOCA PROCEDURA MEPA RDO N. 3997493 del 31.01.2024. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 18 del 06/02/2024
REVOCA PROCEDURA MEPA RDO N. 3997493 del 31.01.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Servizio 2 - Urb. Demanio Manut. reg.gen. 17 del 30/01/2024 |
Lavori di manutenzione immobili di proprietà dell'Ente Liquidazione fattura n. 10/PA del 26.10.2023 di cui alla Determinazione di impegno n. 65 del 17-10-2023 - Reg. Gen. n. 202; Ditta Arte Metal Vetro con sede in Condofuri alla Via Salinella 5 - cap: 89030 - C.F. : MFRGNN53R26C954S - P.Iva: 00665910808 |
|
1.817,80€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Servizio 2 - Urb. Demanio Manut. reg.gen. 17 del 30/01/2024
Lavori di manutenzione immobili di proprietà dell'Ente Liquidazione fattura n. 10/PA del 26.10.2023 di cui alla Determinazione di impegno n. 65 del 17-10-2023 - Reg. Gen. n. 202; Ditta Arte Metal Vetro con sede in Condofuri alla Via Salinella 5 - cap: 89030 - C.F. : MFRGNN53R26C954S - P.Iva: 00665910808
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.817,80€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Servizio 2 - Urb. Demanio Manut. reg.gen. 16 del 29/01/2024 |
Lavori di sostituzione quadro elettrico, elettropompa idrica località Gallicianò di Condofuri - CIG: ZE23AE16D9; Liquidazione fattura n. 50 del 05.05.2023 di cui alla Determinazione di impegno n. 24 del 04-05-2023 - Reg. Gen. n. 116;Ditta Elettrotecnica ed Elettronica di Tuscano Carmelo, con sede in Condofuri (RC) CAP: 89030 - via Peripoli n. 4 - C.F. TSCCML65C09C954V - P.Iva: 01058950807 |
|
610,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Servizio 2 - Urb. Demanio Manut. reg.gen. 16 del 29/01/2024
Lavori di sostituzione quadro elettrico, elettropompa idrica località Gallicianò di Condofuri - CIG: ZE23AE16D9; Liquidazione fattura n. 50 del 05.05.2023 di cui alla Determinazione di impegno n. 24 del 04-05-2023 - Reg. Gen. n. 116;Ditta Elettrotecnica ed Elettronica di Tuscano Carmelo, con sede in Condofuri (RC) CAP: 89030 - via Peripoli n. 4 - C.F. TSCCML65C09C954V - P.Iva: 01058950807
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 610,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Economico - Finanziaria reg.gen. 15 del 25/01/2024 |
Proroga Servizio Tesoreria comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena per il Primo semestre dell'esercizio 2024 |
|
7.930,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico - Finanziaria reg.gen. 15 del 25/01/2024
Proroga Servizio Tesoreria comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena per il Primo semestre dell'esercizio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.930,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 14 del 24/01/2024 |
Liquidazione fatture elettroniche n. PJ07404591, PJ07572201e PJ07659137, dell'importo complessivo di Euro 2169,29 a favore della ditta KUWAIT PETROLEUM SPA, con sede legale in Roma, VIALE OCEANO INDIANO- P.I. 00891951006, per la fornitura di buoni carburante per i mezzi comunali tramite adesione ad Accordo quadro Consip "Carburanti rete lotto 1"- |
|
2.169,29€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 14 del 24/01/2024
Liquidazione fatture elettroniche n. PJ07404591, PJ07572201e PJ07659137, dell'importo complessivo di Euro 2169,29 a favore della ditta KUWAIT PETROLEUM SPA, con sede legale in Roma, VIALE OCEANO INDIANO- P.I. 00891951006, per la fornitura di buoni carburante per i mezzi comunali tramite adesione ad Accordo quadro Consip "Carburanti rete lotto 1"-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.169,29€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 13 del 24/01/2024 |
Convenzione per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Condofuri allavv. Antonella Smiriglia del foro di Patti (ME). Liquidazione fattura elettronica n. 147 del 06.12.2023, prot. n. 14642, dellimporto complessivo di Euro 4.672,51, per il periodo 06.09.2023/ 06.12.2023. |
|
4.672,51€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 13 del 24/01/2024
Convenzione per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Condofuri allavv. Antonella Smiriglia del foro di Patti (ME). Liquidazione fattura elettronica n. 147 del 06.12.2023, prot. n. 14642, dellimporto complessivo di Euro 4.672,51, per il periodo 06.09.2023/ 06.12.2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.672,51€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 12 del 24/01/2024 |
Liquidazione fatture elettroniche n. 925 e 926 del 15.02.2023 relative alla fornitura del gasolio da riscaldamento per le scuole alla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. a socio unico, con sede in Bertinoro (FC) via Siena 355 - 47032 -C.F. 01252710403, giusto ordinativo telematico, tramite Consip, n. 7136721/2023. |
|
4.317,20€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 12 del 24/01/2024
Liquidazione fatture elettroniche n. 925 e 926 del 15.02.2023 relative alla fornitura del gasolio da riscaldamento per le scuole alla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. a socio unico, con sede in Bertinoro (FC) via Siena 355 - 47032 -C.F. 01252710403, giusto ordinativo telematico, tramite Consip, n. 7136721/2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.317,20€
Vedi contenuto
|
|
| Area Economico - Finanziaria reg.gen. 11 del 23/01/2024 |
Abbonamento a banca dati FORMULA di MyO Spa a P.IVA e C.F. 03222970406; liquidazione fattura n. 2040 230011789 del 12.05.2023 |
|
1.248,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico - Finanziaria reg.gen. 11 del 23/01/2024
Abbonamento a banca dati FORMULA di MyO Spa a P.IVA e C.F. 03222970406; liquidazione fattura n. 2040 230011789 del 12.05.2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.248,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Economico - Finanziaria reg.gen. 10 del 23/01/2024 |
Abbonamento banca dati portale "Formula EDK". Myo S.p.a. Impegno di spesa |
|
1.248,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico - Finanziaria reg.gen. 10 del 23/01/2024
Abbonamento banca dati portale "Formula EDK". Myo S.p.a. Impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.248,00€
Vedi contenuto
|
|